Внешняя обработка "Ввод остатков НДС на УСН" для БП 3.0

Цена продажи
3 500,00 руб.

Внешняя обработка "СофтМарк: Ввод остатков НДС" создает операцию ввода остатков НДС по нераспроданным товарам. Операция выделяет входной НДС на дебете счета 19. Предназначена для организаций на УСН с объектом обложения "доходы минус расходы", которые превысили годовой лимит доходов и выбрали общую ставку НДС.

В типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия" данная операция не автоматизирована.

Принцип действия обработки

Исходные данные берутся из регистра "Расходы при УСН". Для обработки важно, чтобы в этом регистре были корректные данные: в каждой партии товаров выделен НДС поставщика.

Таким образом, пользователю до запуска обработки необходимо проверить, как введены документы поступления товаров за последние 3 года, выделен ли в них НДС, введены ли счета-фактуры. При необходимости, скорректировать эти документы и перепровести их.

Последовательность действий пользователя

Подключение обработки

Обработка подключается в справочник дополнительных отчетов и обработок, где ей назначается раздел, из которого она будет в дальнейшем вызываться. Например, раздел "Операции".

Запуск обработки

Раздел "Операции – Дополнительные обработки". Установите курсор на "Ввод остатков НДС" и нажмите кнопку "Выполнить".

Заполнение параметров 

• Счет учета ТМЦ – 41.01 или другой, на котором учитываются товары. У счета должны быть субконто "Номенклатура" и "Партии".
• Счет учета НДС – 19.03.
• Дата окончания отчетного периода – 31.12.2024.
• Организация.
• Статусы партий – можно выбрать несколько, рекомендуется "Не списано, не оплачено".
• 
  

Заполните параметры и нажмите кнопку "Сформировать отчет".

В отчет выводятся записи из регистра "Расходы УСН" по остаткам партий товаров.

Эти же данные записываются в выходную таблицу, которая используется для создания проводок и может быть выгружена в Excel для дальнейшей обработки.

Таблица редактируется. 

Выходная таблица – это исходные данные для формирования проводок. Используя команды из меню "Еще", вы можете отредактировать список документов, удалить ненужные.

Теперь можно перейти на закладку "Проводки", ввести параметры и нажать кнопку "Сформировать проводки". 

Флаг "Записать в существующий документ" позволяет выбрать документ – в случае, если первоначально операция была создана, и ее надо перезаписать.

Перейдите в журнал операций, введенных вручную, и откройте созданную обработкой операцию. Проверьте, все ли правильно.

Подробнее смотрите в видео:

Это видео на VK

Это видео в Дзен

Методика, использованная в обработке

Статья на сайте ИТС: рекомендации по вводу остатков НДС

Читайте также:

• Как упрощенцам, уплачивающим НДС, учесть входной налог по остаткам товаров

Рекомендуется использовать эту обработку совместно с отчетом "Анализ расходов при УСН".

Код обработки открыт, можете доработать её под свои нужды.

Ответы на вопросы

	Какая версия/редакция программы "1С:Бухгалтерия" требуется для работы обработки? Обработка разработана для 1С:Бухгалтерии ред. 3.0 и может быть установлена на следующие версии программы: 1С:Бухгалтерия базовая 1С:Бухгалтерия ПРОФ 1С:Бухгалтерия КОРП Обработка протестирована на сервисе 1cfresh.com.
	Умеет ли эта обработка формировать документы "Отражение НДС к вычету"? Документы "Отражение НДС к вычету" создаются другой обработкой: Создание документов "Отражение НДС к вычету" для БП 3.0
	Как купить эту обработку? Присылайте реквизиты вашей организации на e-mail info@softmark.ru, напишите, что хотите приобрести, и вы получите счет на оплату. Мы работаем с юридическими лицами. Если вы покупаете как физическое лицо, то можете сделать заказ на сайте Инфостарт. Эта обработка есть в базе знаний Инфостарт и в сервисе 1С-Администратор Перед покупкой можно посмотреть обработку на демо-базе.
	Есть ли обработка ввода остатков НДС, так чтобы исходные данные брались с остатков счета 41.01? Да, такая обработка есть. Она называется "Остатки НДС по ТМЦ". Эта обработка также есть в базе знаний Инфостарт и в сервисе 1С-Администратор

Теги:  1с 8.3  1с бухгалтерия  НДС при УСН  ввод остатков товара для вычета ндс  налоговая реформа  обработки 1с  переход на ндс на усн  НДС на УСН  обработка перехода на НДС  НДС 22% 

Возврат к списку отчетов и обработок